南寧軌道地產集團有限責任公司2020年

至2022年采購及合同管理專項審計項目

比選結果公示

      根據《南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目比選文件》要求，南寧軌道交通集團有限責任公司于2023年3月30日對南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目進行了比選。現將本項目比選結果予以公示，公示期3天。如對公示結果有異議，請以書面形式并署真實姓名，于公示期內郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區云景路69號軌道大廈A2辦公樓902室，直接送達以送達日期為準，郵寄以郵戳日期為準。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實反映有關問題受法律保護。

      一、項目名稱

      南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計項目。

      二、項目內容

      （一）審計內容

      對南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況開展審計。本次審計總體圍繞南寧軌道地產集團有限責任公司采購工作制度的建立和執行中決策、審批、運行、評價等環節的規范性、有效性，以及采購過程監督、合同履約過程管理等情況，對企業采購及合同管理情況進行全面審計。包括但

不僅限于以下內容：

      1.采購制度及采購作業指引的建立情況及制度設計的合理性；

      2.采購工作管理委員會、總經理辦公會、董事會分級審批、決策情況；

      3.年度采購計劃、月度臨時新增采購計劃、緊急采購計劃的編制、審批、執行情況；

      4.招標類采購、非招標類采購的分判及具體執行情況，關注非公開招標類項目比選評審、談判過程；

      5.合同審批、會簽流程執行情況；

      6.合同履約過程管理情況，實際履約效果與采購需求的一致性；

      7.合同變更審批、結算和付款情況；

      8.供應商管理及評價體系建立、各類供應商資源庫考察、維護情況；

      9.采購監督部門執行監督、檢查的情況；

      10.在采購活動中落實有關黨風廉政建設責任和遵守廉潔從業規定情況；

      11.采購臺賬、合同臺賬日常管理情況，采購文件、合同文本管理、歸檔情況；

      12.以往審計發現問題的整改情況。重點關注涉及違規招采問題的追責問責情況，整改完成效果；

      13.針對南寧軌道地產集團有限責任公司出現的陸勁忠、趙琦等舞弊案，對采購相關的內部控制進行評價；

      14.其他需要審計的內容。

      （二）審計要求

      根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規，以及南寧軌道交通集團有限責任公司、南寧軌道地產集團有限責任公司招標采購、合同管理等制度開展工作，對南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理情況作出客觀公正、實事求是的評價，出具南寧軌道地產集團有限責任公司2020年至2022年采購及合同管理專項審計報告，并經南寧軌道交通集團有限責任公司審批通過。

      三、中選單位：

      本次中選單位為：祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）

      四、中選價格：

      本次中選價格為：人民幣44,339.63元（不含稅價格），增值稅稅率6%，價稅合計人民幣47,000.00元。

                                                                                 南寧軌道交通集團有限責任公司

                                                                                              2023年3月31日